2016

       2016年12月19日，国星生化内审末次会议在公司会议中心召开，会议由人企管理部张文飞主持，公司高层、各部门主要负责人及全体内审员参加了会议。

       本次管理体系内部审核是在总经理和管理者代表的领导下，由人企管理部具体组织实施。针对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况及上年度内外部审核发现的问题，人企管理部策划并发布了2016年度管理体系内部审核计划。11月30日至12月6日，由26名体系内审员组成的体系内审组，对公司所有部门、车间现场进行了为期6天的内部审核工作，审核过程共发现问题171项，开具不符合报告91项。

       管理者代表王红伟在听取完审核组长审核工作汇报后,针对问题就如何加强体系建设工作提出了八点要求：1）加快建立2017年度公司目标；2）严格按照体系PDCA运行的要求实施问题整改；3）内审组要做好本次内审发现问题整改措施落实情况的监督；4）安全环保部必须加强对识别出的危险源及环境因素的管控及监察力度；5）各部门要加大学习培训的力度；6）各部门要进一步加强记录管理工作；7）设备尤其是计量器具管理需要进一步提升；8）相关职能部门要加强日常的监督检查工作、更要对发现的问题进行跟踪验证。

       公司总经理刘善和在听取了审核组长的汇报后对本次内审活动所取得的成绩表示了肯定。同时指出，本次审核所发现的问题是切实存在的，各部门须结合此次内审发现的问题、公司管理要求及法规要求认真梳理本部门业务流程执行过程中的规范性、合法性和有效性，认真总结工作中存在的不足之处从源头抓起并加以改进。此次内审暴露了我们对体系管理运行认识的局限性，各部门要对标准体系重新学习，提高对公司运行管理体系的认识，认认真真做好体系规定的各项要求，用规范来指导生产，保证工作质量。加强记录管控，做到“写我所做，做我所写”，进一步加强业务流程监管工作，公司不少业务流程存在缺少监管或监而不管的现象，可能给公司运营过程中带来人力、物力和财力的浪费，这个问题是接下来公司管理工作重点改进的项目。

       会议强调，管理是一个长期而持续改进的过程，国星生化近年来不断加强企业管理，逐步从人管人向制度管人进行转换，为实现文化管人打下了坚实的基础。各部门要加强理解、提高认识，正确面对问题，坚持执行持续改进，让工作日臻完善。

（张文飞）